Comercial Importação - Importação projeto

Resumo rápido

Use esta tela para importar um arquivo .knr (Promob Start) e gravar, de uma vez, o pedido comercial, os itens/variações e o projeto com os arquivos anexos.

Caminho no ERP: Comercial > Importação > Importação projeto
Rota: comercial/importacao-projeto-pedido
Permissão: tela comercial/importacao-projeto (visualizar para abrir; executar para confirmar a gravação)

Quando usar

• Quando o cliente ou o escritório envia um projeto Promob em .knr e é preciso gerar o pedido no ERP.
• Quando a importação precisa validar SKU, quantidade, valor, bordas e estrutura antes de gravar.
• Quando o pedido deve nascer já vinculado ao projeto e aos arquivos XML/.promob/.knr.

Imagens da tela

Wizard - etapa Pedido

Passo a passo

A tela é um assistente com 5 etapas. Use Avançar / Voltar no rodapé. Só é possível ir para a próxima etapa se a atual estiver válida.

1. Pedido

Preencha o cabeçalho do pedido:

• Tipo entrada: fixo em PROMOB START (importação de XML de projeto).
• DT emissão: data do pedido (campo controlado pela tela).
• CLIENTE: obrigatório. Representante e supervisor são preenchidos a partir do cadastro do cliente quando houver vínculo.

2. Negociação

Informe as condições comerciais (vários campos podem ser preenchidos automaticamente pela negociação do cliente):

• MOVIMENTO, TABELA e COND PAG — obrigatórios.
• FRETE e TRANSPORTADORA — transportadora é obrigatória quando o frete não for “Sem Frete”; a tabela de venda pode travar o frete.
• REDESPACHO FRETE e REDESPACHO — valide a compatibilidade com a tabela; redespacho é obrigatório quando o tipo exigir.
• DESC, DESC2, DESC3, DESC4 e DESC5 — todos obrigatórios.

3. Dados

Identificação e observações do pedido:

• Pedido N. OC — obrigatório.
• Pedido N. OC XML — informativo, conforme o XML.
• Observações do pedido, quando necessário.

4. Importação

1. Clique em Selecionar KNR e escolha um arquivo .knr válido contendo XML e .promob.
2. Aguarde a leitura: a tela resolve SKUs e monta a grade hierárquica de itens.
3. Confira o resumo (linhas, validações, total XML) e o card Itens.
4. Na grade, use:
5. ... para ver detalhes da linha (SKU, valores, bordas BC1/BL1/BC2/BL2);
6. seta para expandir/recolher níveis;
7. lixeira no nível 1 para excluir o item e os níveis abaixo.
8. Corrija pendências sinalizadas por badges (Erro, Erro Componente, Erro Material) e pela lista de validações antes de avançar.

Validações comuns nesta etapa:

• SKU não encontrado ou referência inválida;
• quantidade ou totais inválidos no XML (linhas inválidas são ignoradas);
• divergência de valor unitário (nível 3) entre XML e tabela;
• bordas do XML sem SKU correspondente;
• estrutura com menos de 3 níveis quando esperado;
• tabela do XML diferente da tabela selecionada na Negociação.

5. Confirmação

Revise a mensagem de confirmação e clique em Confirmar.

A gravação é atômica: pedido + itens/variações + projeto + arquivos. Em caso de sucesso, a tela informa o número do pedido gerado.

Permissões

• Abrir a tela: permissão de acesso em comercial/importacao-projeto.
• Confirmar a importação: permissão Executar em comercial/importacao-projeto.
• Não é necessário ter inclusão nas telas Pedido ou Pedido projeto para concluir esta rotina.

Diferença para Processos > Importação projeto

Tela	Função
Comercial > Importação projeto	Lê o .knr, valida e grava o pedido/projeto.
Processos > Importação projeto	Lê e confere o XML, sem criar pedido.

Cuidados

• Sempre selecione o cliente e a negociação corretos antes de ler o arquivo.
• Não avance com validações pendentes no XML; o botão Avançar/Confirmar bloqueia nesses casos.
• Linhas sem preço/quantidade válidos não entram no pedido.
• Após gravar, confira o pedido em Comercial > Movimento > Pedido e o projeto em Pedido projeto.

Termos de busca

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